När du använder Apix Messaging Oy:s adresser är sändningsformatet Finvoice 3.0.

Med sändningsformat för e-fakturor avses det format i vilket e-fakturainformationen skickas från Procountor till e-fakturaoperatören, dvs. Apix Messaging Oy. Därefter konverterar Apix informationen till ett format som passar mottagarens operatör, såsom Finvoice eller TEAPPS.

För att undvika fel vid sändning av e-fakturor måste de obligatoriska minimikraven finnas på de fakturor som skickas, varav vissa kommer automatiskt. Vissa uppgifter bör dock kontrolleras och kompletteras i företagets information eller kundregister.

På denna sida listas vilka uppgifter som är obligatoriska samt vilka fält i Procountor som motsvarar vilka element i Finvoice 3.0-formatets e-fakturainformation.

Finvoice 3.0 definierar de obligatoriska uppgifterna för e-fakturor. Finvoice 3.0 är ett format för elektronisk fakturering som definieras av finska banker och är det vanligaste i Finland. Om någon av de nedan nämnda uppgifterna som krävs enligt Finvoice 3.0-formatet saknas på fakturan, ger programmet en anmälan vid sparandet av fakturan om vilka fält som fortfarande måste fyllas i.

Avsändarens uppgifter

Från grunduppgifterna för företaget som skickar e-fakturor (Administration > Uppgifter om företaget > Basuppgifter) måste minst följande finnas:

Bankkontouppgifter

Från vyn Bankförbindelser för företaget som skickar e-fakturor (Administration > Uppgifter om företaget > Bankförbindelser) måste följande finnas:

Kundens adressdel på fakturan

Obligatoriska uppgifter i adressdelen för försäljningsfakturan är:

Faktureringsadressdel på fakturan

Om någon av de nedan nämnda uppgifterna anges på fakturan, måste alla andra nedan nämnda uppgifter också fyllas i faktureringsadressdelen.

Faktureringsuppgifter på fakturan

Betalningsuppgifter på fakturan

Raduppgifter på fakturan

Köparens momsregistreringsnummer när omvänd skattskyldighet har angetts på fakturan

Om omvänd skattskyldighet (momsstatus Omvänd skatteskyldighet inom byggsektorn moms 2425,5 %) har använts på försäljningsfakturan, måste köparens momskod anges på fakturan. Mer information om detta finns på Skatteförvaltningens webbplats. Mottagarens momskod kan anges i fältet Momskod på fakturan.

När kundens organisationsnummer kompletteras i kundregistret kan Procountor automatiskt generera momskod för försäljningsfakturorna baserat på denna information.

För de flesta anslutningskunder importeras kund- och adressuppgifter för fakturan från ursprungssystemet tillsammans med fakturan, och uppgifterna hämtas inte från kundregistret i Procountor.

Kundens adress (kundens namn, gatuadress, postnummer, land) bör kompletteras i ursprungssystemet. Det är också bra att komplettera faktureringsadressen i sin helhet (kundens namn, gatuadress, postnummer, land) i ursprungssystemet, eftersom om någon av följande uppgifter anges, måste även de andra uppgifterna för faktureringsadressen fyllas i:

Landkod / Land är alltid standard FI / Finland, så det behöver inte anges om kundens adress eller faktureringsadress är i Finland.

Kravet på köparens momskod när omvänd skattskyldighet har angetts på fakturan gäller även fakturor som överförs via gränssnittet.

Mottagarens e-fakturaoperatörs-ID måste också kontrolleras och vid behov korrigeras i ursprungssystemet. Detta gäller särskilt om fältet för mottagarens e-fakturaoperatör har varit tomt. Enligt kraven i Finvoice 3.0 måste operatörs-ID finnas med i materialet.

Säljarens uppgifter

Kundens adress

Faktureringsadress

Leveransadress

Observera! Om fältet Arbetsplatskod fylls i på försäljningsfakturan, måste även uppgifterna i Leveransadressdelen (kundens namn, kundens adress, stad och postort) fyllas i. Om dessa uppgifter saknas, kanske informationen om arbetsplatskoden inte överförs till mottagande operatör.

Faktureringsuppgifter

*Innehållet i fälten Beställningsreferens och Löpnummer i Procountors fakturavy styrs enligt Finvoice-standarden: Löpnummer och Beställningsreferens styrs båda till OrderIdentifier-elementet, men om text har angetts i fältet Löpnummer, överförs endast Löpnummer till OrderIdentifier-elementet oavsett om något har angetts i fältet Beställningsreferens. Om inget Löpnummer har angetts, men text har angetts i fältet Beställningsreferens, överförs texten i fältet Beställningsreferens till OrderIdentifier-elementet.

Betalningsuppgifter

Tilläggsuppgifter

Raduppgifter

*För inkommande fakturor, dvs. inköpsfakturor, tolkas produktkoden för produktlinjen från ArticleIdentifier-elementet, men om det finns ett värde i BuyerArticleIdentifier-elementet på den inkommande fakturainformationen, tolkas produktkoden från det elementet.