Yleisyritys Oy on laatimassa Procountorissa ALV-yhteenvetoilmoitusta. Ilmoitusta lähetettäessä saadaan Verottajalta virheilmoitus ”Sama ostajan arvonlisäverotunniste hyväksytään kohdekauden ilmoituksessa vain kerran. Mistä virheilmoitus johtuu ja miten Ylermi Yrittäjä korjaa virheen?
Mistä virheilmoitus johtuu:
Aluksi Ylermi Yrittäjän on hyvä tarkistaa mitkä arvonlisäverotunnisteet tarkalleen ilmoituksella ovat useamman kerran kuin kahdesti. Tämä tieto nähdään virheilmoituksesta tai tarvittaessa myös Esikatselu-painikkeen kautta ilmoituksen näkymältä:
Ilmoitukset > ALV-yhteenvetoilmoitus, klikataan ilmoitus auki. Ilmoituksen päänäkymällä rivit esitetään tositteittain, mutta klikattaessa Esikatselu-painiketta ylävalikosta nähdään millä tavoin arvonlisäverotunnisteet olisivat menossa ilmoitukselle.
Yleisyritys Oy:n tapauksessa nähdään, että Tanskan ALV-tunniste on ilmoituksella kahdesti.
ALV-tunniste ilmoitukselle tulee laskun kirjanpitosivulta Tunnus-kentästä. Tähän kenttään taas tulee automaattisesti tieto Lasku-näkymän ALV-tunnus -kentästä. Vaikka myyntilasku olisi lähetetty, voi kirjanpitosivulla olevaa tunnusta muokata, jos siinä on virhe.
Jotta ALV-yhteenvetoilmoitukselle ei tule sama ALV-tunniste useampaa kertaa, tulee näiden olla tositteilla keskenään täsmälleen samassa muodossa. Muotoilussa tarkistetaan myös välilyönnit.
Ylimääräinen välilyönti on saattanut tulla myyntilaskun ALV-tunnus -kenttään ja sitä kautta kirjanpitosivun Tunnus-kenttään kopioitaessa jotakin vanhaa myyntilaskua (jossa oli myös sama virhe) uudeksi laskuksi. Kyseessä voi olla myös jokin uudempi käyttäjän tekemä näppäilyvirhe.
Miten tilanne korjataan:
Ylermi Yrittäjä tarkistaa missä muodossa tunnukset näiden ilmoituksella olevien laskujen kirjanpitosivulla ovat. Ilmoituksella on tässä esimerkissä vain kaksi myyntilaskua, numerot 6 ja 7.
Myyntilaskun numero 6 kirjanpitosivulla tunnus on muodossa ’DE123456789’ eli ok:
Myyntilaskun numero 7 kirjanpitosivulla tunnus on muodossa ’DE123456789 ’ eli tunnuksen perässä on ylimääräinen välilyönti:
Ylermi Yrittäjä korjaa tilanteen muokkaamalla tunnukset samaan muotoon. Tässä tapauksessa korjaus tehdään myyntilaskun numero 7 kirjanpitosivulle Tunnus-kenttään. Ylimääräinen välilyönti poistetaan ja muutokset tallennetaan.
Korjauksen jälkeen Ylermi Yrittäjä mitätöi jo muodostetun ALV-yhteenvetoilmoituksen, missä ALV-tunniste oli kahdesti. Tämä onnistuu klikkaamalla ilmoituksen ylävalikosta Mitätöi-painiketta ja valitsemalla OK avautuvassa ikkunassa.
Kun ilmoitus on mitätöity, muodostetaan uusi ilmoitus. Uuden ilmoituksen voi laatia Muodosta yhteenvetoilmoitus -painikkeesta.
Tarkasteltaessa tätä uutta ilmoitusta Esikatselu-painikkeen takaa huomataan, että sillä sama ALV-tunniste ilmenee vain kerran.
